Производственные результаты IV квартала 2022 года

Сообщение о существенном факте

«Производственные результаты IV квартала 2022 года»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Polymetal International plc

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Polymetal International plc

1.3. Место нахождения эмитента Parthenonos 6, 3rd floor. 3031, Limassol, Cyprus

1.4. ОГРН эмитента Не применимо

1.5. ИНН эмитента Не применимо

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ISIN JE00B6T5S470

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polymetalinternational.com/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) Не применимо

2. Содержание сообщения

Полиметалл («Компания» или «Группа») объявляет успешные производственные результаты за IV квартал 2022 года, и выполнение годового плана по производству 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

«В 2022 году мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. Однако, несмотря на это, Полиметалл выполнил первоначальный производственный план и сохранил отличные показатели в области безопасности. В 2023 году мы нацелены обеспечить стабильное производство и положительный свободный денежный поток», – заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.

ГЛАВНОЕ

• В 2022 году не было несчастных случаев со смертельным исходом ни среди сотрудников, ни среди подрядчиков Полиметалла. Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников Компании за полный год снизился на 17% до 0,10. Показатель DIS (количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте) составил 877 дней, снизившись на 42% по сравнению с 2021 годом до 877.

• Годовое производство составило 1 712 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году и соответствует производственному плану в объеме 1,7 млн унций. Снижение содержаний на давно действующих предприятиях было компенсировано за счет Нежданинского, которое отработало первый полный год, и начала производства на Кутыне. В IV квартале производство в золотом эквиваленте выросло на 16% год к году до 540 тыс. унций благодаря вкладу Нежданинского и высоким содержаниям на Кызыле.

• Строительство АГМК-2 и других проектов развития велось в соответствии с обновленными графиками. В 2023 году будет запущена флотационная фабрика Краснотурьинск-Полиметалл (Воронцовский хаб) и начнутся горные работы на Прогнозе.

• Выручка за год снизилась на 3% в сравнении год к году, составив US$ 2,8 млрд на фоне снижения средних цен на золото и серебро. Выручка в IV квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$ 1,0 млрд, так как Компания реализовала запасы готовой продукции и концентрата, накопленные ранее в течение года. Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 года.

• В IV квартале чистый долг сократился на US$ 0,4 млрд и составил приблизительно US$ 2,4 млрд благодаря существенному положительному денежному потоку от высвобождения оборотного капитала.

• Компания ожидает, что годовые денежные (TCC) и совокупные денежные затраты (AISC) не превысят прогнозные значения в размере US$ 900 – 1 000 и US$ 1 300 – 1 400 на унцию золотого эквивалента, соответственно. Капитальные затраты, как ожидается, также не превысят план в размере US$ 725-775 млн.

ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД

• Полиметалл подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента.

• Компания ожидает, что уровень денежных затрат (TCC) составит US$ 950 – 1 000, а совокупных денежных затрат (AISC) US$ 1 300 – 1 400 на унцию золотого эквивалента. Небольшой рост по сравнению с предыдущим годом связан в основном с внутренней инфляцией, укреплением рубля и увеличением налога на добычу полезных ископаемых в Казахстане.

?

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ

• Как сообщалось ранее, Компания продолжает оценивать все доступные варианты изменения структуры Группы с целью максимизации акционерной стоимости.

• Вслед за сообщением от 22 сентября 2022 года, Компания оценила возможность потенциального изменения страны регистрации материнской структуры Polymetal International plc («Редомициляция») на дружественную юрисдикцию, что потенциально разблокирует возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

• Основываясь на первоначальном анализе, Компания считает, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Республика Казахстан), является предпочтительной юрисдикцией, принимая во внимание значительное присутствие Группы в регионе, правовую систему МФЦА, налоговый режим и возможность осуществить такое изменение регистрации.

• Если Компания примет решение по переезду в МФЦА, первичный листинг может быть перенесен на AIX, биржу МФЦА, где ее обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN. Компания будет стремиться обеспечить непрерывную ликвидность торгов.

• Оценка процесса переезда продолжается и будет зависеть от целого ряда условий. Никаких решений в отношении вариантов Редомициляции, доступных Компании, не принято. Поэтому в настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит переезд, а также какой-либо уверенности в том, какая юрисдикция будет в конечном итоге выбрана, если процесс изменения страны регистрации материнской структуры продолжится.

• Компания подтверждает, что любые действия будут соответствовать всем применимым международным санкциям, контрсанкциям и нормативным требованиям.

?

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3 месяца, закончившиеся 31 декабря % изменение1 12 месяцев, закончившихся

31 декабря % изменение1

2022 2021 2022 2021

Вскрыша, млн тонн 49,0 53,9 -9% 211,1 205,9 +3%

Подземная проходка, км 23,5 25,0 -6% 98,0 95,5 +3%

Добыча руды, млн тонн 4,5 4,1 +11% 19,5 15,6 +24%

Открытые работы 3,5 3,0 +17% 15,4 11,7 +32%

Подземные работы 1,0 1,1 -6% 4,1 4,0 +3%

Переработка руды, млн тонн 4,7 4,1 +15% 18,3 15,8 +16%

Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т 3,9 4,0 -2% 3,6 3,8 -4%

Производство

Золото, тыс. унций 451 385 +17% 1 450 1 422 +2%

Серебро, млн унций 7,2 6,5 +10% 21,0 20,4 +3%

Золотой эквивалент, тыс. унций2 540 467 +16% 1 712 1 677 +2%

Реализация

Золото, тыс. унций 560 384 +46% 1 376 1 386 -1%

Серебро, млн унций 3,5 4,9 -29% 18,5 17,5 +6%

Выручка, US$ млн3 1 039 798 +30% 2 801 2 890 -3%

Чистый долг, US$ млн4 2 393 2 781 -14% 2 393 1 647 +45%

LTIFR (Сотрудники)5 0,12 0,16 -25% 0,10 0,12 -17%

DIS (Сотрудники)6 877 1 516 -42%

Смертельные несчастные случаи

Среди сотрудников 0 0 NA 0 0 NA

Среди подрядчиков 0 0 NA 0 1 -100%

Средняя численность персонала 14 694 13 268 +11%

Примечания:

(1) % изменения могут отличаться от нуля при неизменных абсолютных значениях из-за округлений. Также % изменения могут быть равны нулю, когда абсолютные значения отличаются, по той же причине. Это примечание относится ко всем приведенным в этом релизе таблицам.

(2) Исходя из коэффициента пересчета золото/серебро 80:1 и без учета цветных металлов. Сравнительная информация за 2021 год пересмотрена (ранее применялся коэффициент 120:1).

(3) Неаудированные данные из консолидированной управленческой отчетности.

(4) Показатель, не включенный в МСФО, основанный на неаудированных данных консолидированной управленческой отчетности. Сравнительная информация представлена на 30 сентября 2022 года (за три месяца) и на 31 декабря 2021 года (за двенадцать месяцев).

(5) LTIFR = частота травм с потерей трудоспособности на 200 000 отработанных часов.

(6) DIS – количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте.

?

ПРОИЗВОДСТВО ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившихся

31декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ЗОЛОТОЙ ЭКВИВАЛЕНТ

(ТЫС. УНЦИЙ)1

Казахстан 164 125 +31% 541 558 -3%

Кызыл 113 85 +34% 330 360 -8%

Варваринское 51 40 +27% 211 198 +7%

Россия 376 342 +10% 1 170 1 120 +5%

Дукат 101 96 +6% 292 291 +0%

Албазино 64 59 +8% 230 249 -8%

Омолон 56 55 +2% 199 217 -8%

Нежданинское 42 21 +96% 133 21 +518%

Майское 57 54 +5% 120 139 -14%

Светлое 28 26 +9% 104 109 -5%

Воронцовское 28 30 -10% 93 93 +0%

ИТОГО 540 467 +16% 1 712 1 677 +2%

Примечание:

(1) Исходя из коэффициента пересчета золото/серебро 80:1 и без учета цветных металлов. Сравнительная информация за 2021 год пересмотрена (ранее применялся коэффициент 120:1). Неточности в расчетах – следствие округления.

?

КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ

Руководство Группы обсудит производственные результаты во время Дня аналитика и инвестора, который состоится в среду 25 января 2023 года в 15:00 по московскому времени (12:00 по лондонскому времени) в Queen Elizabeth II Centre по адресу: Broad Sanctuary, Westminster, London, SW1P 3EE.

Для участия в вебкасте, пожалуйста, зарегистрируйтесь ссылке: https://edge.media-server.com/mmc/p/oym5gsx7

Контакты

СМИ

Андрей Абашин

Директор по корпоративным коммуникациям +7.812.677.4325

abashin@polymetal.ru

Инвесторы и аналитики

Евгений Монахов

Кирилл Кузнецов +44.2078.871.475 (Великобритания)

+7.812.334.3666 (Россия)

+7.717.261.0222 (Казахстан)

ir@polymetalinternational.com

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.

?

КЫЗЫЛ

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн тонн 20,9 21,0 -0% 83,2 83,0 +0%

Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 534 505 +6% 2 223 2 177 +2%

Содержание золота, г/т 5,5 6,2 -11%

ПЕРЕРАБОТКА

Переработка руды, тыс. тонн 549 517 +6% 2 200 2 200 +0%

Содержание золота, г/т 6,6 6,3 +4% 5,5 6,2 -12%

Коэффициент извлечения золота 89,4% 87,3% +2% 88,9% 88,6% +0%

Производство концентрата, тыс. тонн 35,3 30,0 +18% 113,6 128,1 -11%

Золото в концентрате, г/т 91,3 94,2 -3% 93,9 94,2 -0%

Золото в концентрате,

тыс, унций1 104 91 +14% 343 388 -12%

Отгрузка концентрата,

тыс. тонн 25 26 -4% 67 84 -20%

Отгруженное товарное золото,

тыс. унций 46 50 -8% 125 156 -20%

Амурский ГМК

Переработка концентрата,

тыс. тонн 13 11 +25% 48 55 -12%

Содержание золота, г/т 129,3 132,7 -3% 132,7 133,6 -1%

Коэффициент извлечения золота 92,4% 93,0% -1% 93,8% 92,3% +2%

Производство золота,

тыс. унций 67 34 +94% 205 204 +1%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 113 85 +34% 330 360 -8%

Примечания:

(1) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после продажи сторонним покупателям или при переработке в слитки Доре на Амурском ГМК.

(2) Для дальнейшей переработки на АГМК.

На Кызыле квартальное производство золота выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 113 тыс. унций. Увеличение связано с добычей более богатых рудных блоков и улучшением извлечения, а также с ростом объемов переработки концентрата с низким содержанием углерода на Амурском ГМК. Годовое производство сократилось на 8% до 330 тыс. унций из-за запланированного снижения содержаний.

ВАРВАРИНСКОЕ

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 11,2 11,3 -1% 43,3 42,0 +3%

Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 825 810 +2% 3 857 3 624 +6%

Содержание золота, г/т 1,6 1,5 +2%

ПЕРЕРАБОТКА

Цианирование

Переработка руды, тыс. тонн 778 796 -2% 3 199 3 183 +1%

Содержание золота, г/т 1,4 1,4 -1% 1,6 1,6 +1%

Коэффициент извлечения золота1 87,7% 89,4% -2% 90,0% 88,9% +1%

Производство золота (в Доре), тыс. унций 42 31 +34% 170 153 +11%

Флотация

Переработка руды, тыс. тонн 185 188 -2% 752 696 +8%

Содержание золота, г/т 2,4 2,4 +1% 2,7 2,6 +3%

Коэффициент извлечения1 86,4% 85,6% +1% 87,2% 85,5% +2%

Золото (в концентрате), тыс. унций 9 9 +1% 41 44 -7%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 51 40 +27% 211 197 +7%

Примечания:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и медь, содержащиеся в НЗП. Не учитывает давальческую руду.

На Варваринском производство в IV квартале выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 51 тыс. унций, что в основном связано с сокращением незавершенного производства на участке цианирования. Годовое производство увеличилось на 7% до 211 тыс. унций на фоне улучшения содержания в руде с Комаровского.

Компания приступила к проектированию солнечной электростанции и планирует завершить подготовку ТЭО до конца 2023 года.

?

ПРЕДПРИЯТИЯ ДУКАТА

3 месяца, закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 1,0 0,9 +9% 4,1 2,8 +44%

Горнопроходческие работы, км 10,8 11,0 -1% 46,7 44,7 +4%

Добыча руды, тыс. тонн 630 701 -10% 2 523 2 615 -3%

Добыча руды (ОГР) 100 115 -13% 435 431 +1%

Добыча руды (ПГР) 530 586 -10% 2 088 2 184 -4%

Содержание

Золото, г/т 1,1 0,8 +39%

Серебро, г/т 301 266 +13%

ПЕРЕРАБОТКА

Омсукчанская ЗИФ

Переработка руды, тыс. тонн 511 518 -1% 2 033 2 055 -1%

Содержание

Золото, г/т 0,4 0,8 -43% 0,5 0,6 -11%

Серебро, г/т 236 335 -30% 236 266 -11%

Коэффициент извлечения1

Золото 83,3% 86,0% -3% 83,3% 85,3% -2%

Серебро 87,0% 85,4% +2% 85,7% 86,0% -0%

Производство:

Золото, тыс. унций 6 11 -45% 27 31 -14%

Серебро, млн. унций 3,3 4,6 -29% 12,8 14,7 -13%

Лунное

Переработка руды, тыс. тонн 121 119 +2% 474 477 -1%

Содержание

Золото, г/т 1,8 1,7 +10% 1,8 1,6 +11%

Серебро, г/т 231 248 -7% 204 239 -15%

Коэффициент извлечения1

Золото 89,3% 87,4% +2% 90,2% 89,7% +1%

Серебро 92,7% 92,6% +0% 93,2% 93,1% +0%

Производство:

Золото, тыс. унций 6 6 +14% 25 22 +12%

Серебро, млн. унций 0,8 0,9 -5% 2,9 3,4 -15%

Приморское

Отгрузка руды, тыс. тонн 23,1 - NA 29,5 - NA

Производство:

Золото, тыс. унций 10 2 +299% 11 2 +359%

Серебро, млн. унций 2,2 0,7 +238% 2,7 0,7 +300%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 22 19 +17% 63 56 +13%

Серебро, млн. унций 6,3 6,2 +3% 18,3 18,8 -3%

Примечание:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащиеся в НЗП.

Прямые поставки богатой руды с Приморского компенсировали снижение содержаний на других участках Дукатского хаба. В результате квартальное производство серебра на Дукате выросло на 3% в сравнении год к году до 6,3 млн унций, а производство золота выросло на 17%, составив 22 тыс. унций. Последние отгрузки руды в 2022 году были отменены из-за аномально холодной погоды.

?

АЛБАЗИНО

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 8,1 6,7 +21% 30,6 23,0 +33%

Горнопроходческие работы, км 4,4 5,2 -16% 19,1 16,9 +13%

Добыча руды, тыс. тонн 841 729 +15% 3 849 2 259 +70%

Добыча руды (ОГР) 635 527 +20% 2 994 1 485 +102%

Добыча руды (ПГР) 207 202 +2% 855 774 +10%

Содержание золота в руде, г/т 2,7 3,8 -30%

Открытая добыча 2,2 3,9 -43%

Подземная добыча 4,3 3,8 +14%

ПЕРЕРАБОТКА

Обогатительная фабрика Албазино

Переработка руды, тыс. тонн 470 448 +5% 1 843 1 777 +4%

Содержание золота, г/т 2,9 5,2 -44% 3,2 4,4 -29%

Коэффициент извлечения золота1 85,2% 89,6% -5% 86,4% 89,1% -3%

Пр-во концентрата, тыс. тонн 34,6 39,6 -13% 134,8 143,7 -6%

Золото в концентрате, г/т 32,8 52,7 -38% 37,2 49,0 -24%

Золото в концентрате, тыс. унций2 36 67 -46% 161 226 -29%

Кутын КВ

Отсыпка руды, тыс. тонн 340 - NA 902 - NA

Содержание золота, г/т 3,9 - NA 3,9 - NA

Производство золота, тыс. унций 39 - NA 52 - NA

Амурский ГМК

Переработка концентрата, тыс. тонн 31 27 +14% 136 151 -10%

Содержание золота, г/т 33,3 51,1 -35% 39,3 50,5 -22%

Коэффициент извлечения золота 95,9% 96,5% -1% 96,2% 96,4% -0%

Производство золота, тыс. унций 24 59 -59% 177 248 -29%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 63 59 +7% 229 248 -8%

Примечания:

(1) В концентрат.

(2) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после производства слитков Доре на Амурском ГМК.

На Албазино производство золота в отчетном квартале выросло на 7% по сравнению с IV кварталом 2021 года, составив 63 тыс. унций благодаря результатам недавно запущенной фабрики кучного выщелачивания на Кутыне. Годовое производство снизилось на 8% до 229 тыс. унций золота ввиду завершения отработки карьера Анфиса с высоким содержанием.

Началось строительство ЛЭП к Албазино. Запуск запланирован на II квартал 2025 года.

АМУРСКИЙ ГМК

3 месяца, закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

Переработка концентрата, тыс. тонн 47 43 +10% 191 214 -11%

Албазино 31 26 +18% 132 142 -7%

Кызыл 13 11 +25% 48 55 -12%

Нежданинское 3 - NA 7 - NA

Майское 0 6 -100% 0 8 -98%

Ведуга - - NA - 4 -100%

Прочее1 - 1 -100% 4 5 -29%

Коэффициент извлечения золота 93,4% 94,4% -1% 94,8% 94,3% +1%

Среднее содержание золота, г/т 60,9 71,9 -15% 63,0 72,0 -13%

Среднее содержание серы 16,5% 15,9% +4% 15,9% 14,2% +12%

Общее производство золота, тыс. унций2 95 102 -6% 392 466 -16%

Албазино 24 56 -57% 174 227 -23%

Кызыл 67 34 +94% 205 204 +1%

Нежданинское 5 - NA 8 - NA

Майское 0 8 -100% 2 14 -89%

Ведуга - 0 -100% - 11 -100%

Прочее1 0 3 -88% 3 10 -75%

Примечание:

(1) Покупное сырье, включенное в производство сегмента Албазино.

(2) Только для информации. Уже учтено в производстве на соответствующих предприятиях.

Снижение производства на Амурском ГМК в 2022 году произошло из-за более низких содержаний в сырье с Кызыла и Албазино. Комбинат продолжил переработку золотого флотационного концентрата Нежданинского с низким содержанием углерода при приемлемом среднем уровне извлечения за год (95%).

В октябре успешно завершено плановое двухнедельное техническое обслуживание автоклава.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОМОЛОНА

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 1,8 1,6 +9% 7,7 4,9 +57%

Горнопроходческие работы, км 2,5 3,1 -19% 10,9 11,8 -7%

Добыча руды, тыс. тонн 197 257 -23% 628 740 -15%

Добыча руды (ОГР) 102 165 -38% 216 407 -47%

Добыча руды (ПГР) 95 92 +3% 413 332 +24%

Содержание

Золото, г/т 6,1 6,6 -7%

Серебро, г/т 16,8 29,3 -43%

ПЕРЕРАБОТКА

Фабрика Кубака

Переработка руды, тыс. тонн 214 211 +1% 860 862 -0%

Содержание

Золото, г/т 7,9 6,8 +16% 6,6 6,7 -1%

Серебро, г/т 22 31 -27% 22 52 -58%

Коэффициент извлечения1

Золото 93,9% 95,4% -2% 93,9% 94,8% -1%

Серебро 77,2% 72,6% +6% 76,6% 79,1% -3%

Производство золота, тыс. унций 49 49 +1% 168 180 -6%

Производство серебра, млн. унций 0,1 0,2 -42% 0,5 1,2 -62%

Биркачан КВ

Отсыпка руды, тыс. тонн 188 150 +25% 655 851 -23%

Содержание золота, г/т 1,1 1,1 +3% 1,1 1,7 -37%

Производство золота, тыс. унций 5 4 +40% 24 21 +12%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 55 53 +4% 192 201 -4%

Серебро, млн. унций 0,1 0,2 -37% 0,5 1,3 -59%

Примечание:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащиеся в НЗП.

В IV квартале производство золота на Омолоне выросло на 4% в сравнении год к году, составив 55 тыс. унций, благодаря росту объемов богатой руды с карьера Бургали.

НЕЖДАНИНСКОЕ

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 3,1 5,2 -40% 18,1 22,0 -18%

Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 566 255 +122% 2 654 1 192 +123%

Содержание

Золото, г/т 3,0 2,2 +35%

Серебро, г/т 41,8 13,5 +210%

ПЕРЕРАБОТКА

Переработка руды, тыс. тонн 511 344 +49% 2 011 344 +485%

Содержание

Золото, г/т 4,8 3,7 +29% 4,0 3,7 +9%

Серебро, г/т 54 24 +127% 44 24 +86%

Коэффициент извлечения1

Золото 79% 73% +8% 76% 73% +3%

Серебро 88% 67% +32% 83% 67% +25%

Золото в концентрате, тыс.

унций 61 30 +106% 195 30 +560%

Серебро в концентрате, млн.

унций 0,8 0,2 +347% 2,4 0,2 +1 276%

Отгрузка концентрата,

тыс. тонн 4 - NA 28 - NA

Отгруженное товарное

золото, тыс. унций 13 - NA 74 - NA

Отгруженное товарное

серебро, млн. унций 0,6 - NA 1,7 - NA

Амурский ГМК

Переработка концентрата,

тыс. тонн 3 - NA 7 - NA

Содержание золота, г/т 40,1 - NA 40,3 - NA

Коэффициент извлечения золота 87,4% - NA 88,6% - NA

Производство золота, тыс. унций 5 - NA 8 - NA

Производство золота в Доре, тыс. унций 18 - NA 29 - NA

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 35 20 +74% 111 20 +454%

Серебро, млн. унций 0,6 0,1 +395% 1,8 0,1 +1 398%

Примечания:

(1) Учитывается произведенный и складированный для последующей продажи концентрат. Не включен материал с низкими содержаниями. Компания применяет ожидаемый коэффициент товарного золота 90%.

В первый полный год работы Нежданинское достигло плановых показателей по производительности и извлечению. Общее годовое производство золота составило 111 тыс. унций. Компания ожидает, что производство увеличится, когда гравитационный концентрат с Воронцовского и Дуката будет перенаправлен для переработки на участок интенсивного цианирования на АГМК-2 (запуск запланирован во II квартале 2023 года), а флотационный концентрат будет перерабатываться на АГМК-2 после его запуска в первой половине 2024 года. Сейчас концентрат Нежданинского с низким содержанием углерода перерабатываются на АГМК-1, а концентрат с высоким содержанием углерода в основном складируется.

Компания приняла решение приостановить отработку карьера с 1 декабря на четыре месяца с целью оптимизации затрат. На предприятии накоплено достаточное количество запасов руды для обеспечения полной загрузки флотационной фабрики на несколько месяцев.

МАЙСКОЕ

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 0 0,8 -100% 2,6 3,7 -30%

Горнопроходческие работы, км 5,8 4,7 +22% 21,3 19,5 +9%

Добыча руды, тыс. тонн 162 198 -19% 839 781 +7%

Добыча руды (ОГР) - 25 -100% 127 109 +16%

Добыча руды (ПГР) 162 174 -7% 712 671 +6%

Содержание золота в руде, г/т 5,7 5,7 +1%

Открытая добыча 5,4 4,5 +18%

Подземная добыча 5,7 5,8 -2%

ПЕРЕРАБОТКА

Переработка руды, тыс. тонн 242 232 +5% 925 901 +3%

Содержание золота, г/т 5,4 5,4 -1% 5,6 5,7 -3%

Коэффициент извлечения золота 90,8% 92,2% -2% 82,8% 86,9% -5%

Золото в концентрате, тыс. унций2 38 37 +2% 133 140 -5%

Товарное золото в отгруженном концентрате, тыс. унций 53 43 +24% 112 117 -5%

Амурский ГМК

Производство золота в Доре из концентрата (АГМК), тыс. унций 0 8 -100% 2 14 -89%

Производство золота в Доре из угля, тыс. унций3 4 3 +35% 7 8 -17%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 57 54 +6% 120 139 -14%

Примечания:

(1) В концентрат.

(2) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после продажи сторонним покупателям или после производства слитков Доре на Амурском ГМК.

(3) Золото, произведенное из угля на Амурском ГМК.

На Майском производство золота в IV квартале выросло на 5% в сравнении год к году, составив 57 тыс. унций, благодаря реализации запасов складированного концентрата в КНР. Годовое производство оказалось на 14% ниже, чем в 2021 году, из-за снижения содержаний и извлечений (высокое содержание углерода).

Завершился вывод конвейерного тракта выдачи руды на проектные показатели. В 2023 году начнется полномасштабное строительство закладочного комплекса для использования в отработке месторождения системы обратной закладки, которая позволит снизить разубоживание и таким образом оптимизировать затраты. Запуск запланирован на 2024 год.

?

СВЕТЛОЕ

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 1,5 1,6 -5% 6,2 4,6 +33%

Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 704 400 +76% 2 542 1 800 +41%

Содержание золота в руде, г/т 2,3 2,1 +8%

ПЕРЕРАБОТКА

Отсыпка руды, тыс. тонн 331 304 +9% 1 404 1 404 +0%

Содержание золота в руде, г/т 3,4 2,4 +45% 3,1 3,0 +6%

Производство золота, тыс. унций 28 25 +9% 103 109 -5%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 28 25 +9% 103 109 -5%

В IV квартале на Светлом выросли объемы добычи руды и содержания благодаря продолжающейся отработке карьера Эмми. На фоне благоприятных погодных условий и приемлемой влажности руды также выросли объемы ее отсыпки. Производство золота в IV квартале выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 28 тыс. унций.

Годовое производство снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 103 тыс. унций, из-за отрицательной динамики содержаний в первые девять месяцев 2022 года.

ВОРОНЦОВСКОЕ

3 месяца,

закончившиеся

31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся

31 декабря % изменение

2022 2021 2022 2021

ДОБЫЧА

Вскрыша, млн. тонн 1,4 2,7 -49% 10,1 9,1 +11%

Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 70 217 -68% 330 456 -28%

Содержание золота в руде, г/т 4,4 3,8 +14%

ПЕРЕРАБОТКА

УВП

Переработка руды, тыс. тонн 263 265 -1% 1 030 1 049 -2%

Содержание золота, г/т 3,0 2,8 +8% 2,6 2,2 +19%

Коэффициент извлечения золота1 76,6% 86,6% -12% 81,4% 85,0% -4%

Производство золота, тыс. унций 21 26 -19% 79 82 -3%

КВ

Отсыпка руды, тыс. тонн - - NA - - NA

Содержание золота, г/т - - NA - NA

Производство золота, тыс. унций 6 4 +45% 9 9 -6%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Золото, тыс. унций 27 30 -10% 91 91 -0%

Примечание:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото, содержащееся в НЗП.

В IV квартале на фабрике УВП выросло содержание, но снизилось извлечение из-за переработки переходной руды с Пещерного. Квартальное производство золота показало отрицательную динамику в сравнении год к году в основном на фоне высокой базы в IV квартале 2021 года, когда существенно сократился объем незавершенного производства. Годовое производство оставалось стабильным.

В III квартале из-за ухудшения экономических условий (укрепление рубля и роста тарифов на железнодорожные перевозки) была приостановлена отработка Саумского карьера.

Близится к завершению строительство флотационной фабрики Краснотурьинск-Полиметалл (завершено на 90%). Ввод фабрики в эксплуатацию запланирован на II квартал 2023 года.

АГМК-2

На АГМК-2 завершена установка кабельных конструкций и силовой установки для корпуса переработки богатых продуктов. Успешно подано напряжение для запуска участка интенсивного цианирования (запланирован в I квартале 2023 года). Близится к завершению установка трубопроводов, прокладка и подключение технологического оборудования для корпуса переработки богатых продуктов.

Завершено строительство теплового контура корпуса CIL. На участке кондиционирования пара (High Bay) установлены системы отопления и вентиляции. Продолжается возведение металлоконструкций, а также устройство бетонных полов для установки технологического оборудования на участках CIL и кондиционирования пара (High Bay).

Запуск проекта ожидается во II квартале 2024 года в соответствии с планом.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2022 году в Компании не было несчастных случаев со смертельным исходом. В отчетном году произошло тринадцать несчастных случаев, повлекших потерю трудоспособности, с сотрудниками Полиметалла и двенадцать несчастных случаев с сотрудниками подрядных организаций. Все травмы были признаны легкими. Чаще всего причинами травм становились падение при ходьбе или удар вращающимся механизмом. Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников составил 0,10, снизившись на 17% (0,12 в 2021 году). Показатель DIS (количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте) за полный год составил 877 дня, снизившись на 43% (1 545 дней в 2021 году).

ПЕРСОНАЛ

Александр Симон (47) назначен директором Магаданского филиала Компании. Работает в Полиметалле с 2003 года. До назначения занимал должность управляющего директора на Нежданинском. Г-н Симон начал карьеру в 1995 году в «Карельском Окатыше», компании, занимающейся добычей железной руды. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова по специальности «Открытые горные работы».

Олег Павлов (53) назначен управляющим директором Нежданинского. Г-н Павлов пришел в Полиметалл в 2012 году и занимал различные должности на Албазино, пройдя путь от начальника карьера, исполнительного руководителя высшего звена до технического директора Нежданинского. Свою карьеру он начал в 1991 году в «Куржункульском рудоуправлении». До Полиметалла также занимал различные руководящие позиции в компании «Алюминий Казахстана». Окончил Рудненский индустриальный институт (Казахстан) по специальности «Инженер открытых горных работ».

Алексей Шарабарин (47) назначен управляющим директором Албазино. Г-н Шарабарин является профессионалом в области горных работ и имеет более чем 25-летний опыт работы в отрасли. Он пришел в Полиметалл в 2006 году на Воронцовское, после занимал руководящие должности на Ведуге, Албазино и Дукате. Окончил Красноярский институт цветных металлов по специальности «Открытые горные работы».

Абдурахман Исаев (39) назначен управляющим директором Варваринского. Г-н Исаев пришел в Полиметалл в 2018 году и занимал различные должности на Майском и Варваринском. Имеет 18-летний опыт работы в отрасли. Окончил Московский государственный горный университет по специальности «Подземная отработка месторождений полезных ископаемых».

3. Подпись

3.1. Наименование должности Директор кипрского офиса Врублевский Е.А.

3.2. Дата "25" января 2023 г. М.П.